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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011276
Nro. de Timbrado
13438158
Monto de la Factura
₲ 10.280.000
Nro. de Orden de Pago
30997
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.683.012
IVA
₲ 934.545
Retención DNCP
₲ 36.260
Retención IVA
₲ 280.364
Retención Renta
₲ 280.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
N°615/2018.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-169299
Monto Contrato
₲ 123.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.196.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344277
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de UPS APC
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf