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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012603
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 31.900.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.019.350
IVA
Retención DNCP
₲ 112.520
Retención IVA
₲ 870.000
Retención Renta
₲ 870.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-205866
Monto Contrato
₲ 31.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.871.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.019.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Equipos de Protección de Motores del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc