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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046572
Nro. de Timbrado
15159364
Monto de la Factura
₲ 168.919.297
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.960.737
IVA
Retención DNCP
₲ 595.824
Retención IVA
₲ 4.606.890
Retención Renta
₲ 4.606.890
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-210197
Monto Contrato
₲ 168.919.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.770.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.960.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de Repuestos para Cañones de Aire Comprimido para Fca.Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc