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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Nro. de Timbrado
14783197
Monto de la Factura
₲ 88.464.000
Nro. de Orden de Pago
1763
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.248.643
IVA
Retención DNCP
₲ 312.037
Retención IVA
₲ 2.412.655
Retención Renta
₲ 2.412.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-201307
Monto Contrato
₲ 88.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.385.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.248.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395712
Nombre de la Licitación
Adquisición de laminas de acero, perfiles y ángulos de hierro para fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc