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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014534
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.069.186
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209887
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.107.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.311.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bomba a Engranaje para la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc