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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-003-0000002
Nro. de Timbrado
14755219
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-205841
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras y Baterias para Unidades Moviles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc