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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Nro. de Timbrado
15688066
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.832.000
IVA
Retención DNCP
₲ 265.309
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 2.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209105
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.933.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.832.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404013
Nombre de la Licitación
Adquisición de ruedas guía para elevador de cangilones embolsadoras para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc