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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012669
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 169.965.000
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.944.791
IVA
Retención DNCP
₲ 599.513
Retención IVA
₲ 4.635.409
Retención Renta
₲ 4.635.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-210487
Monto Contrato
₲ 169.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.815.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.944.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403573
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Chapas ASIS 321 para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc