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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001538
Monto de la Factura
₲ 8.276.739
Nro. de Orden de Pago
4145
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.051.010
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-216287
Monto Contrato
₲ 165.534.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.020.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.020.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414364
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINA PARA IDENTIFICACIONES
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta