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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030281
Nro. de Timbrado
12508642
Monto de la Factura
₲ 248.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-143103
Monto Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual