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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0072377
Nro. de Timbrado
11882020
Monto de la Factura
₲ 272.800
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-143103
Monto Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual