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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038553
Nro. de Timbrado
12508642
Monto de la Factura
₲ 136.400
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-143103
Monto Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual