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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004249
Nro. de Timbrado
11882020
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-143103
Monto Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual