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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0004019
Nro. de Timbrado
12730293
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-143343
Monto Contrato
₲ 2.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.903.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual