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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Nro. de Timbrado
16950471
Monto de la Factura
₲ 116.345.600
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.434.099
IVA
Retención DNCP
₲ 406.152
Retención IVA
₲ 3.173.062
Retención Renta
₲ 4.230.749
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-237163
Monto Contrato
₲ 116.345.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.244.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.434.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tornillos, Tuercas y Arandelas para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc