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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052520
Nro. de Timbrado
17055713
Monto de la Factura
₲ 71.432.938
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.570.889
IVA
Retención DNCP
₲ 249.366
Retención IVA
₲ 1.948.171
Retención Renta
₲ 2.597.562
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-236408
Monto Contrato
₲ 71.432.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.365.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.570.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429211
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas instrumentos y piezas metalicas para la parada de horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc