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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000417
Nro. de Timbrado
17001159
Monto de la Factura
₲ 106.387.500
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.153.148
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 371.390
Retención IVA
₲ 2.901.478
Retención Renta
₲ 3.868.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUAS MAGNO S.A.
RUC
80098687-3
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-230677
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.294.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.153.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428951
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Alquiler de Gruas para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc