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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056990
Nro. de Timbrado
17242885
Monto de la Factura
₲ 90.413.384
Nro. de Orden de Pago
1634
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.265.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 315.625
Retención IVA
₲ 2.465.820
Retención Renta
₲ 3.287.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-236794
Monto Contrato
₲ 118.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.334.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.265.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc