- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052527
Nro. de Timbrado
17055713
Monto de la Factura
₲ 9.944.564
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.268.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.715
Retención IVA
₲ 271.215
Retención Renta
₲ 361.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-235659
Monto Contrato
₲ 117.723.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.935.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.268.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Capas para Mangueras y Mangueras Hidraulicas para Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc