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Datos del Pago
Nro. de Factura
68
Monto de la Factura
₲ 10.803.230
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.017
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.213
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-110678
Monto Contrato
₲ 10.803.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.803.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.760.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera