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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Nro. de Timbrado
12379905
Monto de la Factura
₲ 10.317.552
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO ESQUIVEL ARRUA
RUC
3686671-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-157870
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341342
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones