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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032115
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 72.666.500
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.104.520
IVA
₲ 6.606.045
Retención DNCP
₲ 258.957
Retención IVA
₲ 1.981.814
Retención Renta
₲ 1.321.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-155929
Monto Contrato
₲ 72.666.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.666.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.104.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill