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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889/91/92/93/94
Nro. de Timbrado
12295752
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-152563
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339004
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill