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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020949
Nro. de Timbrado
12745176
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
2592
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.818
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-160896
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.922.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346906
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill