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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020112
Nro. de Timbrado
12745176
Monto de la Factura
₲ 9.625.000
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.153.200
IVA
₲ 875.000
Retención DNCP
₲ 34.300
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 175.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-152547
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329431
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill