- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064056
Nro. de Timbrado
12558188
Monto de la Factura
₲ 30.700.000
Nro. de Orden de Pago
2649
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.917.167
IVA
₲ 2.790.909
Retención DNCP
₲ 108.287
Retención IVA
₲ 837.273
Retención Renta
₲ 837.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-165178
Monto Contrato
₲ 30.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.917.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346924
Nombre de la Licitación
SEGURO DE ROBO DE VALORES EN VENTANILLA ,TRANSITO Y CAJA FUERTE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill