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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Nro. de Timbrado
12591752
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
09-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-152553
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334609
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill