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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003506
Nro. de Timbrado
12671890
Monto de la Factura
₲ 1.698.166
Nro. de Orden de Pago
2375
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.763
IVA
₲ 97.502
Retención DNCP
₲ 6.403
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-163407
Monto Contrato
₲ 1.698.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.691.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352383
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill