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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006528
Nro. de Timbrado
12444526
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
100.17
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-155168
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337175
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE AGENDAS, ANUARIOS E INFORME DE GESTION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill