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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 45.355.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.131.780
IVA
₲ 4.123.182
Retención DNCP
₲ 161.629
Retención IVA
₲ 1.236.955
Retención Renta
₲ 824.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
005/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-70556
Monto Contrato
₲ 45.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.131.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES EN CAMPO EXPERIMENTAL DE ARROZ
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta