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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000046
Monto de la Factura
₲ 105.155.000
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.493
IVA
₲ 9.559.545
Retención DNCP
₲ 374.734
Retención IVA
₲ 2.867.864
Retención Renta
₲ 1.911.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-101755
Monto Contrato
₲ 105.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.000.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274079
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo