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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 17.996.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.113.869
IVA
₲ 1.636.000
Retención DNCP
₲ 64.131
Retención IVA
₲ 490.800
Retención Renta
₲ 327.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELL MOUNT INTERNACIONAL SA
RUC
80026001-5
Número de Contrato
36/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-101356
Monto Contrato
₲ 17.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.113.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274571
Nombre de la Licitación
EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo