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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0009649
Nro. de Timbrado
13232352
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. de Orden de Pago
3118
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.307.799
IVA
₲ 801.818
Retención DNCP
₲ 31.111
Retención IVA
₲ 240.545
Retención Renta
₲ 240.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-175462
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.218.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.455.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PRA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill