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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0012116
Nro. de Timbrado
13943967
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-175462
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.218.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.455.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PRA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill