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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Nro. de Timbrado
13650967
Monto de la Factura
₲ 113.750.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.144.227
IVA
₲ 10.340.909
Retención DNCP
₲ 401.227
Retención IVA
₲ 3.102.273
Retención Renta
₲ 3.102.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-183725
Monto Contrato
₲ 113.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.144.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372328
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA ACTAS DE FISCALIZACION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill