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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537/9
Nro. de Timbrado
13424866
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
3364
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-180095
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS, PARA LA DTIC
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill