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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003475
Nro. de Timbrado
15152474
Monto de la Factura
₲ 2.004.476
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.302
IVA
₲ 182.225
Retención DNCP
₲ 7.070
Retención IVA
₲ 54.668
Retención Renta
₲ 54.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201579
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.897.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.055.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391836
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro