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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Nro. de Timbrado
15152474
Monto de la Factura
₲ 3.324.136
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.095
IVA
₲ 302.194
Retención DNCP
₲ 11.725
Retención IVA
₲ 90.658
Retención Renta
₲ 90.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201579
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.897.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.055.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391836
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro