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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Nro. de Timbrado
14972841
Monto de la Factura
₲ 14.346.300
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.513.171
IVA
₲ 1.304.209
Retención DNCP
₲ 50.603
Retención IVA
₲ 391.263
Retención Renta
₲ 391.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197333
Monto Contrato
₲ 28.692.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.019.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.089.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central