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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003599
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 8.144.690
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.523
IVA
₲ 740.426
Retención DNCP
₲ 28.729
Retención IVA
₲ 222.128
Retención Renta
₲ 222.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206419
Monto Contrato
₲ 8.144.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.137.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción