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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Nro. de Timbrado
14439246
Monto de la Factura
₲ 7.197.936
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.622.428
IVA
₲ 654.358
Retención DNCP
₲ 25.389
Retención IVA
₲ 196.307
Retención Renta
₲ 196.307
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 151.157
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199334
Monto Contrato
₲ 7.197.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.191.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.622.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira