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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003151
Nro. de Timbrado
15723207
Monto de la Factura
₲ 928.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.317
IVA
₲ 84.364
Retención DNCP
₲ 3.374
Retención IVA
₲ 25.309
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
026/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-210394
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.259.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.898.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400559
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera