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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2853753
Nro. de Timbrado
15566529
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.841
IVA
₲ 43.182
Retención DNCP
₲ 1.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207109
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.212.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.150.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET REDUNDANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay