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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059343
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 24.489.210
Nro. de Orden de Pago
10148
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.045.458
IVA
₲ 2.226.292
Retención DNCP
₲ 86.380
Retención IVA
₲ 667.888
Retención Renta
₲ 667.888
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203756
Monto Contrato
₲ 24.489.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.467.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.045.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí