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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003664
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 2.504.700
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.004
IVA
₲ 227.700
Retención DNCP
₲ 9.108
Retención IVA
₲ 68.310
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201073
Monto Contrato
₲ 2.504.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro