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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003781
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 1.856.250
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.187
IVA
₲ 168.750
Retención DNCP
₲ 6.750
Retención IVA
₲ 50.625
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203415
Monto Contrato
₲ 1.856.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.854.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.797.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro