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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003722
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 5.417.450
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.098.065
IVA
₲ 492.495
Retención DNCP
₲ 19.109
Retención IVA
₲ 147.749
Retención Renta
₲ 147.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203631
Monto Contrato
₲ 12.913.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.901.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.152.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS DE MADERA SINTETICA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción