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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000325
Nro. de Timbrado
14549090
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201302
Monto Contrato
₲ 650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu