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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052826
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 28.824.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.910.803
IVA
₲ 2.620.364
Retención DNCP
₲ 101.670
Retención IVA
₲ 786.109
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207771
Monto Contrato
₲ 28.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.798.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.910.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro