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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008993
Nro. de Timbrado
14578026
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.586.762
IVA
₲ 1.022.727
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 306.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203780
Monto Contrato
₲ 58.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.927.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.558.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Seguridad Electrónica del Palacio de Justicia de Encarnación - Segundo llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación